An vielen Stellen öffnet sich ein Dialog mit allen (bzw. auf einen Datumsbereich eingeschränkten Bereich) aller Buchungen eines Kontos:

• "Bilanz"
• "Gewinn und Verlust"
• "Übersichten: Kreditoren / Debitoren (offen)"
• "Übersichten: Umsatzsteuer"
• "Übersichten: Alle Kontenbuchungen"
• u.a.

In dieser Liste haben Sie folgende Möglichkeiten:

Feld	Beschreibung
Schließen	Schließt das Fenster
Drucken/Export (nicht für Import geeignet!)  Vorschau Drucken Export als Excel (.xls) Export als Excel (.xlsx) Export als CSV Export als PDF hoch Export als PDF quer Export als XML	Druckt bzw. exportiert die Liste als Excel-, csv-, pdf- oder xml-Datei Dieser Export ist NICHT als Upload des Kontenrahmens geeignet.
Kontenblatt (PDF)  mit Gegenkonten ohne Gegenkonten	Erstellt ein PDF der Ansicht
Änderungen speichern (Beleg/Debitor/Kreditor)	Speichert Änderungen an den Feldern "Beleg", "Debitor/Kreditor"
Markierte Buchungen...	Klappt die nachfolgend beschrieben Aktionen auf
Suche	Ermöglicht die Suche eines Begriffs in der Liste
[Debitor/Kreditor]	Öffnet das zugeordnete Mitglied, siehe "Mitglied-Details"
[Zuordnung]	Öffnet die zugeordnete Buchung, siehe "Bearbeiten einer Buchung"
	Öffnet die Buchung zur Bearbeitung, siehe "Bearbeiten einer Buchung"
	Öffnet das Änderungsprotokoll dieser Buchung
[Copy]	Kopiert die Buchung und öffnet diese zur Bearbeitung. Falls es sich um eine Rechnung handelt, wird eine neue Rechnungsnummer vergeben.
Bei markierten Buchungen Konto ändern in
Buchführungskonto	Auswahl eines Buchführungskontos
Speichern	Ändern bei allen markierten Buchungen das Konto der geöffneten Liste durch das zurvor gewählte Buchführungskonto.
Bei markierten Buchungen Beleg setzen auf
Beleg	Angabe einer Belegnummer
Speichern	Setzt bei allen markierten Buchungen die angegebene Belegnummer
Markierte Buchungen komplett löschen
Jetzt löschen	Löscht bei allen markierten Buchungen die komplette Buchung!

Hinweis: Ein "*" nach dem Bezahldatum bedeutet, dass diese Buchung in der G/V bei deim Filter "nur bezahlt" gelistet wird.