Gruppierung nach Debitor/Kreditor, und nur Anzeige der Debitoren/Kreditoren, falls deren Kundenkonto ungleich null ist (ausstehende Einnahmen/Ausgaben).
Damit sehen Sie, welches Mitglied welchen Betrag noch nicht bezahlt hat, bzw. welche Eingangsrechnungen noch nicht bezahlt sind.
WICHTIG:
Nur Buchungen mit mind. einem beteiligten Buchungskonto "Forderung" oder "Verbindlichkeit" werden berücksichtigt.
Datumsbereich | Möglichkeit, einen Datumsbereich auszuwählen |
> | Aktualisiert die Liste nach Änderung des Datumsbereichs |
Filter- nur offene anzeigen
- alle anzeigen
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- alle anzeigen (getrennt nach Buchführungskonten)
| Wählt aus, ob nur Kreditoren/Debitoren mit Saldoständen ungleich null, oder alle angezeigt werden. "getrennt nach Buchführungskonten" bedeutet die Auswertung je Buchführungskonto. |
Gruppenfilter | Filtert die Personen nach Gruppenzugehörigkeit |
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| Hiermit können Sie die Liste drucken bzw. als Excel-, CSV, PDF oder XML exportieren. Es werden ein paar Spalten mehr exportiert als angezeigt. |
[Kontoname] | Öffnet die Liste der zum angeklickten Kreditor/Debitor zugehörigen Buchungen. Dort können Sie die Belege auch ändern bzw. den Kreditor/Debitor und die Belegnummer direkt setzen bzw. einen Beleg per [+] zuordnen. Bei dieser Liste werden zunächst nur die Buchungen seit dem letzten Ausgleich (Saldo=0) angezeigt. Über den Button "Alle vorhergehenden Buchungen auch anzeigen" können Sie alle Buchungen dieses Kreditors/Debitors auch anzeigen lassen. In diesem Dialog haben Sie auch die Möglichkeit, einen Kreditor/Debitor umzubenennen und die Buchungen anzupassen. |